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牡丹江市總工會2017年度預算說明
時間:2017-03-10 16:08:00

關于牡丹江市總工會

2017年部門預算有關情況的說明

 

第一部分 部門職能和預算單位構成

一、主要職能

市總工會的主要職責是維護職工合法權益。工會在維護全市人民總體利益的同時,代表和維護職工的合法權益。工人文化宮的主要職責是開展職工文化活動。

二、內設構成

市總工會設11個內設機構:辦公室、財務部、經濟部、法律部、女工部、保障部、勞動保護部、一幫一辦公室、組織部,經審辦、政研室。核定編制41 名。工人文化宮是牡丹江市總工會下屬的自收自支事業單位,設6個內設機構:辦公室、影劇科、總務科、人保科、經營科、和文體中心。核定編制30 名。

三、市本級部門預算編報范圍

牡丹江市總工會2017部門預算編制范圍包括:牡丹江市總工會本級,具體為離退休人員的工資支出,部門預算單位名單如下:

牡丹江市總工會2017年部門預算所屬單位

 

序號

單位名稱

序號

單位名稱

1

牡丹江市總工會

 

 

2

牡丹江市工人文化宮

 

 

 

第二部分 2017部門預算表

附件1

財政撥款收支總表

部門:牡丹江市總工會                   金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合計

702.8

702.8

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

702.8

702.8

 

 

 

 

20129

群眾團體事務

702.8

702.8

 

 

 

 

2012999

其他群眾團體事務支出

702.8

702.8

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

 

20808

撫恤

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡撫恤

 

 

 

 

 

 

 

附件2

一般公共預算功能分類支出表

部門:牡丹江市總工會                   金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

201

一般公共服務

702.8

20126

  檔案事務

 

2012601

      行政運行

 

2012602

      一般行政管理事務

 

202

外交

 

20204

  國際組織

 

2020401

     國際組織會費

 

2020402

     國際組織捐贈

 

   

 702.8

 

附件3

一般公共預算經濟分類支出表

部門:牡丹江市總工會                   金額單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

工資福利支出

基本工資

 

商品和服務支出(定額)

辦公費

 

對個人和家庭的補助支出

離休費

91.53

 

退休費

576.38

 

退職()

 

 

遺屬補助費

1.01

 

遺屬煤電汽

 

 

其他生活補助

 

 

購房補貼

 

 

職工個人取暖費

33.88

項目支出

702.8

合計

 

702.8

附件4

政府性基金預算功能分類支出表

部門:牡丹江市總工會                   金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數


  
  

 

  

 

 

附件5

政府性基金預算經濟分類支出表

部門:牡丹江市總工會                   金額單位:萬元

類級科目

款級科目

預算數

工資福利支出

基本工資

 

 

津貼

 

 

獎金

 

 

養老保險

 

 

失業保險

 

 

人員支出其他

 

 

醫療保險

 

商品和服務支出(定額)

辦公費

 

 

水電費

 

 

郵電費

 

 

差旅費

 

 

汽車交通費

 

 

職工教育經費

 

 

福利費

 

 

其他福利費

 

 

工會經費

 

 

離休公用支出

 

 

退休公用支出

 

 

教育行政費

 

 

公用取暖費

 

對個人和家庭的補助支出

離休費

 

 

退休費

 

 

退職()

 

 

遺屬補助費

 

 

遺屬煤電汽

 

 

其他生活補助

 

 

購房補貼

 

 

職工個人取暖費

 

 

撫恤金

 

 

救濟費

 

 

獎勵金

 

 

生產補貼

 

 

助學金

 

 

其他補助支出

 

 

醫療費

 

 

住房公積金

 

 

提租補貼

 

項目支出

 

合計

 

 

 

附件6

“三公”經費一般公共預算支出表

部門:牡丹江市總工會                   金額單位:萬元

   

預算數

  

  

 

 

因公出國(境)經費

 

 

公務接待費

 

 

公務用車購置和運行費

 

 

其中:公務用車購置費

 

 

      公務用車運行費

 

 

附件7

部門收支總表

部門:牡丹江市總工會                   金額單位:萬元

      

 

      

 

  

預算數

  

預算數

一、財政撥款收入

702.80

一、一般公共服務

702.80

二、政府性基金收入

 

二、外交

 

三、財政專戶資金

 

三、國防

 

四、事業收入

 

四、公共安全

 

五、事業單位經營收入

 

五、教育

 

六、其他收入

 

…………

 

 

 

…………

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 計

702.80

本 年 支 出 合 計

702.80

上年結轉

 

結轉下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

702.8

                  

702.8

附件8

部門收入總表

部門:牡丹江市總工會                   金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

財政撥款

政府性基金

國有資本經營收入

財政專戶資金

事業單位經營收入

其他自由資金

**

**

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

702.8

702.8

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

702.8

702.8

 

 

 

 

 

20129

群眾團體事務

702.8

702.8

 

 

 

 

 

2012999

其他群眾團體事務支出

702.8

702.8

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

 

 

20808

撫恤

 

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡撫恤

 

 

 

 

 

 

 

附件9

部門支出總表

部門:牡丹江市總工會                   金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對附屬單位補助支出

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合計

702.8

702.8

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

702.8

702.8

 

 

 

 

20129

群眾團體事務

702.8

702.8

 

 

 

 

2012999

其他群眾團體事務支出

702.8

702.8

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

 

 

 

 

 

 

20808

撫恤

 

 

 

 

 

 

2080801

死亡撫恤

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 部門預算安排情況說明

一、關于財政撥款收支總表說明

總工會財政撥款收入702.8萬元,一般公共服務支出702.8萬元。

二、關于一般公共預算功能分類支出表說明

一般公共服務支出中的對個人及家庭補助支出702.8萬元。

三、一般公共預算經濟分類支出表

    對個人和家庭的補助支出總計702.8萬元,其中離休費91.53萬元;退休費576.38元 ;遺屬補助費1.01萬元;職工個人取暖費33.88萬元。

四、關于政府性基金預算功能分類支出表

總工會此表無預算。

五、關于政府性基金預算經濟分類支出表

總工會此表無預算

六、關于“三公”經費一般公共預算支出表說明

“三公”經費財政撥款支出表無預算。

七、關于部門收支總表

財政撥款收入702.8萬元,一般公共支出702.8萬元。

八、部門收入總表

財政撥款:一般公共服務支出中的其他群團事業支出702.8萬元。

九、部門支出總表

基本支出:一般公共服務支出中的其他群團事業支出702.8萬元.

十、機關運行經費安排的情況說明

機關運行無財政經費。

十一、政府采購情況說明

根據上級文件精神,工會資產部參加政府采購。

十二、國有資產占有使用情況

工會資產歸中華全國總工會統一管理。

十三、預算績效情況說明

總工會所需財政資金,為工會離退休人員的工資及喪葬費等,根據實際情況進行支出

第四部分 名

根據《2017年政府收支分類科目》和2017年部門決算報表編制說明》,對牡丹江市總工會2017年部門算中相關名詞解釋如下:

一、         財政撥款收入:指財政部門核撥給單位的財政預算資金。包括市局核撥給單位的財政預算資金、區財政核撥給單位的財政預算資金。

二、  一般公共服務支出:一般公共服務支出主要用于保障機關事業單位正常運轉,支持各機關單位履行職能,保障各機關部門的項目支出需要,以及支持地方落實自主擇業軍轉干部退役金等。

三、         社會保障和就業支出:政府通過財政向由于各種原因而導致暫時或永久性喪失勞動力、失去工作機會或生活面臨困難的社會成員提供基本生活保障的支出

四、  對個人和家庭補助支出:政府用于對個人和家庭補助方面的支出,其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職()費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出

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